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湘西职院2018预算编制说明、部门预算公开表
打印 2019-08-27 15:29:27 字体: [大] [中] [小]
湘西职院2018预算编制说明、部门预算公开表

一、单位基本概况

湘西职院为一级全额拨款(行政、参公管理、事业)单位。内设办公室、组织人事处、宣传处、计划财务处、教务处、学生处、招生处、保卫处等18个职能处室,并设设生物工程系、经济贸易系、计算机系、旅游管理系、机电工程系等11个系部。核定编制1029人,其中,在岗全额编688人。离休人员5人,退休人员340人。

2018年,学院工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九大关于高等教育事业发展的决策部署,加快建设美丽卓越现代新职院,努力形成新气象、实现新作为。

一是推进湘西现代职业教育集团建设。落实《湘西现代职业教育集团建设方案》,完成集团《章程》建设,建立健全集团管理运行机制,在集团框架下优化资源配置,强化中高职对接,深化校企合作、产教融合人才培养,实现集团有序高效运转,着力打造职业教育集团化办学品牌。

二是加强党的建设。加强党对职教工作的领导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,维护习近平同志核心地位,不折不扣落实中央决策部署,实施党建“2355”工程,确保全院上下在加快建设美丽卓越现代新职院中同心同向、聚焦发力。

三是改善办学条件。继续推进校园扩容提质,加快校园扩容征地及“三通一平”和教学、生活配套设施建设,推进校园“五化”工程,提升体育场馆运营管理及公共服务水平,努力把学院打造成为环境优美、设施齐全的学习园、生活园、观光园。全面完成“智慧校园”建设,完善校园信息网络和信息平台建设,实现教育资源信息化、教学手段信息化、管理服务信息化。主动适应高考分类招生改革形势,加强普通高中生源基地校建设,通过湘西现代职教集团的正式组建运行,进一步强化中高职学籍、学历对接,扩大网招生、单招生规模,逐步退出中职、中技办学,实现完全高职办学。抓好300名农技特岗生招录工作,优化生源结构和质量,提高学院影响力和竞争力。

四是提质学科专业。对接上级重大战略部署,根据市场发展趋势,构建与区域优势产业和战略性新兴产业深度融合的特色专业体系。调整优化汽车维修、财经管理、机械制造、建筑管理、计算机等5类传统专业群,重点建设民族工艺、特色农业、文化旅游等3类特色专业群,逐步形成适应市场、结构合理、特色彰显的专业(群)结构。

五是建强师资队伍。实施高层次人才引进和教授晋升计划,加强“双师型”师资和以硕士、博士为主体的高学历青年教师队伍建设,引进二十名硕士以上学历紧缺急需专业人才,培养十大教学管理创新团队。通过技能大赛、比武等多种渠道将能工巧匠、行家里手招揽充实进骨干教师队伍,抓好教学和科研团队建设。立足湘西州民族文化传承与创新,搭建民族文化技能、技艺精品展示平台,成立各级非遗传承人、大师工作室及研习站所。

六是深化校企融合。按照“基地建设企业化、实践教学生产化”要求,探索校企合作共建模式,举办十大政府、企业、行业冠名的培训班,推进建立厂中校、校中厂试点工作,建设一批紧密对接市场和企业需求的实训基地。加快省级重点实训基地建设,力争每个重点建设特色专业群建设1个集技术研发、产品开发、产业孵化和实习实训等功能于一体的生产性实训基地,努力建成150个深度合作、顶岗实习的校外实训基地。

七是强化内部管理。抓好“三联”工作,推进职教扶贫。依托“五个文明”建设绩效考核,逐步将教职工所有绩效工资和各类福利纳入绩效管理范围。加快治理体系和治理能力建设,积极落实学院章程,加大改革攻坚力度,构建完善的现代高等职业院校制度。不断完善院系两级管理体制,扩大系部教育改革自主权。开展好职业素养强化、特色专业突破、教学管理创新“三年活动”,切实抓好强院兴院“十件实事”。积极组建学院学术委员会,不断完善学术治理架构。

二、主要职能

我单位主要职能有:学院是经省人民政府批准教育部备案的一所公办全日制普高等院校,属国家财政全额拨款的事业单位,开办资金44716万元,培养高等专科学历技术应用人才,促进经济发展;高等专科学历教育为主兼顾中职教育、成人教育和各类培训。

三、部门预算单位构成

我院并没有二级机构,所以,纳入2018年部门预算编制范围的只有湘西职院本级。

四、部门收支总体情况

(一)预算平衡情况

2018年预算总收入14677.56万元,其中,预算拨款(补助)10092.56万元,纳入预算管理的非税拨款485万元,财政专户管理的非税拨款4100万元。支出14677.56万元,收支平衡。

(二)预算支出分析

2018支出预算14677.56万元,其中:工资福利支出8435.69万元;对个人和家庭的补助810.65万元;一般商品和服务支出4402.22万元;项目支出1029万元。较去年相比,工资福利支出增加了2063.43万元,项目支出减少了328万元。其中:

1.教育支出(类)2018年预算数13805.71万元,比2017年预算13334.26万元增加471.45万元,增幅3.53%,主要是人员工资正常提标。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休2018年预算数251.89万元,比2017年预算数1737.36万元减少1485.47万元,减幅85.50%。主要是离退休人员生活补贴由社保纳入预算。

3.住房保障支出(类)住房公积金2018年预算数619.96万元,比2017年预算数535.91万元增加84.05万元,增幅15.68%。

五、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入10092.56万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为13648.56万元。其中:工资福利支出8435.69万元,商品和服务支出4402.22万元,对个人和家庭的补助810.65万元。人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

常公用经费主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

(二)项目支出:2018年年初预算数为1029万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 4355.51 万元,比2017年预算减增加436.42万元,上升11.11%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为130万元,其中,公务接待费60万元,公务用车购置及运行费70万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费70 万元),因公出国(境)费      0万元。2018年“三公”经费预算较2017年185万元减少 55 万元,主要是各单位对公务接待费进行了压减。

七、政府采购情况

我院政府采购项目采购物品为计算机设备及软件、计算机网络工程、电气设备、办公设备、机械设备、书籍课本、电子图书、被服装具、办公设备、房屋修缮,共计划采购16项,预算采购金额为1479.30万元。

八、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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